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質問
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ＩＳＯ９０００における レビュー とは
質問
desatoさん、こんにちはです。
私的意見となりますが、私なら「不適合ではない」と思います。
文書レビュー(4.2.3-b)は「実情と文書が合わなくなってしまう状態を回避する為に、サービス・組織やインフラなどが変化した時や、変化がなくても規定や手順書に定められた間隔で文書を見直し、それを記録する」ってものだと認識しております。
今回の例では「見直しレビューは行っているが、内部監査に間に合わなかった（完了出来なかった）」って事ですから、問題なしと思います。
たまたま「見直し日程」と「内部監査日程」が重なっただけですので、私なら、「前回の文書レビューの実施記録を見せてください」とし、次回の内部監査確認事項として申し送りを行うと思います。
ご参考まで・・・
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質問
なんだか初歩的な質問かもしれませんが「ＩＳＯ９０００におけるレビューとはどのような行為になるのか」という質問です。といいますのは最近、ある部署でＩＳＯの内部監査があって
監査員が「文書管理のレビュー記録をみせてください」
というのに対して被監査人が「レビューを行おうとチェックをしたところ（最近、組織異動があった為）変更すべきところが大量に発見され、変更を検討するのに時間が掛かっている。よってそのレビューについてはまだ記録していない」と答えました。
監査員は「それではレビューが行われていないので指摘事項に当たる」と言い被監査人は「変更の認識をしているが手続きが遅れているだけだ」と反論して騒動になりました。
私は（当事者ではないのですが相談を受けたので）「それは変更の必要性を認識したときにレビュー記録を記載して、ただし「文書変更は遅れている」と書けばよかったんじゃないか」と言いましたが、被監査人は「いやそのようなやり方はマニュアルの何処にも書かれていない」といいます。（たしかに書かれていません。）
皆さんが監査員ならどのように判定しますか？